МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД НОЯБРЬСК
ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 27 мая 2011 г. № 293-Д
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД НОЯБРЬСК ЗА I КВАРТАЛ 2011 ГОДА
Изучив представленную информацию, на основании статьи 24
Устава муниципального образования город Ноябрьск, руководствуясь регламентом
Городской Думы, Городская Дума решила:
1. Принять к сведению информацию
"Об исполнении бюджета муниципального образования город Ноябрьск за I квартал 2011 года" согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в городской общественно-политической газете "Северная вахта".
Председатель Городской Думы
А.В.КРЫЛОСОВ
Приложение
к решению Городской Думы
от 27.05.2011 № 293-Д
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД НОЯБРЬСК ЗА I КВАРТАЛ 2011 ГОДА
Бюджет
муниципального образования город Ноябрьск за I квартал 2011 года исполнен:
- по доходам в сумме 1837220 тыс. руб.;
- по расходам в сумме 1282090 тыс. руб.;
- профицит бюджета составил 555130 тыс. руб.
ДОХОДЫ
За I квартал 2011 года доходы бюджета составили в сумме 1837220 тыс. рублей при плане на год 8759308 тыс. рублей, что составляет 21,0% к бюджетным назначениям года.
Налоговые, неналоговые доходы составили 632024 тыс. рублей при плане 2533287 тыс. рублей, что составило 24,9% к плану.
Из общей суммы доходов:
1) налоговые доходы составили 22,6%, или 414621 тыс. рублей;
2) неналоговые доходы - 11,8%, или 217403 тыс. рублей;
3) безвозмездные поступления - 65,6%, или 1205196 тыс. рублей, из них:
- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ - 67,1%, или 1232808 тыс. рублей;
- прочие безвозмездные поступления бюджетным учреждениям - 516 тыс. рублей.
ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ЗА I КВАРТАЛ 2011 ГОДА
В СРАВНЕНИИ С СООТВЕТСТВУЮЩИМ ПЕРИОДОМ ПРОШЛОГО ГОДА
(тыс. руб.)
┌─────────────────────┬────────────────────────┬────────┬─────────────────┐
Данные изменения уточнены решением
Городской Думы от 29.04.2011 № 261-Д "О внесении изменений в решение Городской Думы от 22.12.2010 № 202-Д "О бюджете муниципального образования город Ноябрьск на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов".
Таблица № 7
(тыс. руб.)
┌─────────┬───────┬───┬─────────────────────┬──────────────────┬──────────┐
│ Раздел, │ КЦСР │КВР│ План по решению
│Уточненный план с │Отклонение│
│подраздел│ │ │ Городской Думы от │учетом перемещений│ (тыс. │
│ │ │ │ 25.02.2011 № 245-Д │ (тыс. руб.) │ руб.) │
│ │ │ │ (тыс. руб.) │ │ │
├─────────┼───────┼───┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────┤
│ 1003 │5051900│005│ 634 │ 744 │ 110 │
│ ├───────┼───┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────┤
│ │5058691│005│ 66559 │ 70383 │ 3824 │
│ ├───────┼───┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────┤
│ │5058695│005│ 450 │ 551 │ 101 │
│ ├───────┼───┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────┤
│ │5059500│005│ │ 139 │ 139 │
│ ├───────┼───┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────┤
│ │7950800│005│ 30407 │ 30507 │ 100 │
│ ├───────┼───┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────┤
│ │7950902│068│ 4120 │ 3092 │ -1028 │
└─────────┴───────┴───┴─────────────────────┴──────────────────┴──────────┘
Подраздел 1004 "Охрана семьи и детства"
По данному подразделу финансирование составило 17392 тыс. руб., в том числе:
1. В целях реализации Постановления
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 декабря 2010 г. № 563-П "О предоставлении ежемесячных компенсационных выплат родителям (законным представителям) на детей, не посещающих муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования" за I квартал 2011 года произведены расходы в сумме 6306 тыс. руб.
2. На реализацию дополнительных гарантий социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, финансирование составило 134 тыс. руб.
3. В целях реализации Постановления
Администрации ЯНАО от 25.03.2010 № 166-А "О порядке, размере и условиях компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальном образовательном учреждении и иной образовательной организации, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования" за I квартал 2011 года произведены расходы в сумме 4275 тыс. руб.
4. Согласно Закону
ЯНАО № 114-ЗАО от 18.12.2009 "О порядке и размере выплаты денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой или попечительством, в приемной семье" денежные средства, выплачиваемые опекуну (попечителю) на содержание каждого ребенка, находящегося под опекой (попечительством), состоят из расходов на питание, одежду, обувь, мягкий инвентарь и вознаграждения, причитающегося приемному родителю. Расходы по вышеуказанным выплатам за I квартал составили:
- 281 тыс. руб. - выплаты приемной семье на содержание подопечных детей;
- 371 тыс. руб. - вознаграждение, причитающееся приемному родителю;
- 6025 тыс. руб. - выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей.
Подраздел 1006 "Другие вопросы в области социальной политики"
По данному подразделу расходы за отчетный период составили 12453 тыс. руб., из них:
- содержание аппарата управления социальной защиты населения за счет средств городского бюджета - 1754 тыс. руб.,
- осуществление полномочий автономного округа в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения - 8560 тыс. руб.,
- осуществление полномочий автономного округа по регулированию трудовых отношений и управлению охраной труда - 717 тыс. руб.,
- осуществление полномочий автономного округа по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над совершеннолетними гражданами - 432 тыс. руб.,
- мероприятия в области социальной политики (выплаты на период трудоустройства работникам, прекратившим исполнение полномочий) - 990 тыс. руб.
Раздел 1100 "Физическая культура и спорт"
Подраздел 1101 "Физическая культура"
Расходы по подразделу за I квартал 2011 года составили 25015 тыс. руб., в том числе:
- расходы на содержание учреждений спорта - 19961 тыс. руб.;
- расходы на организацию и проведение спортивных мероприятий в общей сумме 5054 тыс. руб., в том числе за счет средств выделенной субвенции составили 728 тыс. руб.
В связи с переносом сроков перевода учреждений спортивной направленности на новую отраслевую систему оплаты труда с января на июнь месяц текущего года и необходимостью оплаты компенсационных выплат работникам, в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса РФ, статьей 13
решения Городской Думы от 22.12.2010 № 202-Д "О бюджете муниципального образования город Ноябрьск на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов", решением
городской Думы от 22.12.2010 № 204-Д "Об утверждении Положения о порядке установления компенсационных выплат (пособий) отдельным категориям граждан, проживающих на территории города Ноябрьска", приказом департамента финансов Администрации города Ноябрьска от 22.12.2010 № 166 "Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования город Ноябрьск" и письмом Департамента финансов ЯНАО от 30.09.2010 № 10-08/5847-ВА плановые ассигнования по данному подразделу уменьшены на сумму увеличения компенсационных выплат работникам учреждений спортивной направленности (таблица № 8)
. Данные изменения уточнены решением
Городской Думы от 29.04.2011 № 261-Д "О внесении изменений в решение Городской Думы от 22.12.2010 № 202-Д "О бюджете муниципального образования город Ноябрьск на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов".
Таблица № 8
(тыс. руб.)
┌─────────┬───────┬───┬──────────────────────┬─────────────────┬──────────┐
│ Раздел, │ КЦСР │КВР│ План по решению
│Уточненный план с│Отклонение│
│подраздел│ │ │ Городской Думы от │учетом изменений │ │
│ │ │ │ 25.02.2011 № 245-Д │ │ │
├─────────┼───────┼───┼──────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ 1101 │4829900│001│ 139429 │ 138851 │ -578 │
└─────────┴───────┴───┴──────────────────────┴─────────────────┴──────────┘
Подраздел 1102 "Массовый спорт"
По данному подразделу отражаются расходы по муниципальной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в г. Ноябрьск на 2011 - 2012 годы". Расходы за отчетный период на проведение спортивных мероприятий составили 144 тыс. руб.
В рамках Адресной инвестиционной программы ЯНАО на реализацию окружной долгосрочной целевой программы
"Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в ЯНАО на 2010 - 2012 годы" на I квартал предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 10000 тыс. руб.
На реализацию муниципальной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в г. Ноябрьск на 2011 - 2012 годы" на I квартал предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 500 тыс. руб. в части бюджетных инвестиций.
Ассигнования в I квартале не были освоены в связи с тем, что на дату проведения аукциона не было подано ни одной заявки, открытый аукцион признан не состоявшимся. В Департамент экономики ЯНАО направлена на согласование заявка на размещение государственного (муниципального) заказа у единственного исполнителя.
По подразделу 1105 "Другие вопросы в области физической культуры и спорта" финансирование аппарата управления и централизованной бухгалтерии управления по физической культуре и спорту за I квартал 2011 года составило 3989 тыс. руб., из них:
- расходы на заработную плату и начисления на оплату труда, оплата проезда в отпуск - 3555 тыс. руб.,
- приобретение услуг (услуги связи, транспортные услуги, коммунальные услуги и т.д.) - 364 тыс. руб.,
- приобретение основных средств и материальных запасов - 70 тыс. руб.
Раздел 1200 "Средства массовой информации"
По подразделу 1201 "Телевидение и радиовещание" (за счет средств бюджета города осуществляет свою деятельность муниципальное учреждение "Ноябрьское телевизионное информационное агентство "МИГ") финансирование из бюджета города за I квартал 2011 года составило 14279 тыс. руб., в том числе:
- заработная плата и начисления на оплату труда - 10423 тыс. руб.,
- приобретение услуг (услуги связи, транспортные услуги, коммунальные услуги и т.д.) - 2231 тыс. руб.,
- приобретение основных средств и материальных запасов - 190 тыс. руб.,
- прочие расходы - 1435 тыс. руб.
По подразделу 1202 "Периодическая печать и издательства" финансирование за I квартал 2011 года (муниципальное учреждение "Ноябрьское телевизионное информационное агентство "МИГ") составило 4424 тыс. руб., в том числе:
- заработная плата и начисления на оплату труда - 2214 тыс. руб.,
- приобретение услуг (услуги связи, транспортные услуги, коммунальные услуги и т.д.) - 2107 тыс. руб.,
- приобретение материальных запасов - 50 тыс. руб.,
- прочие расходы - 53 тыс. руб.
Через городскую газету "Северная вахта" происходит доведение до жителей города общественно-политической информации. Литературно-публицистический журнал "Сибирские истоки" консолидирует творческую интеллигенцию города Ноябрьск для совместного воплощения идеи возрождения патриотизма, духовно-нравственных ценностей на базе многонационального литературного, народного творчества, исторического и культурного наследия.
По подразделу 1204 "Другие вопросы в области средств массовой информации" (муниципальное учреждение "Ноябрьское детско-юношеское информационное агентство "Кругозор") финансирование за I квартал 2011 года составило 1671 тыс. руб., в том числе:
- заработная плата и начисления на оплату труда - 1119 тыс. руб.,
- приобретение услуг (услуги связи, транспортные услуги, коммунальные услуги и т.д.) - 537 тыс. руб.,
- приобретение материальных запасов - 15 тыс. руб.
