АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 июля 2009 г. № 387-А
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ № № 1, 2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ОТ 31 ИЮЛЯ 2008 ГОДА № 405-А
В целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 22 мая 2004 года № 249 "О мерах по повышению результативности бюджетных расходов", внедрения методов программно-целевого бюджетного планирования, ориентированного на результат, при формировании расходов окружного бюджета Администрация Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения
, которые вносятся в приложения № № 1
, 2
к постановлению Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 31 июля 2008 года № 405-А "Об основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Ямало-Ненецкого автономного округа с использованием программно-целевых методов бюджетного планирования и мерах по повышению результативности бюджетных расходов".
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Кима А.М.
Вице-губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа
В.Н.КАЗАРИН
Утверждены
постановлением Администрации
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 9 июля 2009 г. № 387-А
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРИЛОЖЕНИЯ № № 1, 2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ОТ 31 ИЮЛЯ 2008 ГОДА № 405-А
1. В Приложении № 1
:
1.1. пункт 5
изложить в следующей редакции:
"5. Понятия, используемые в настоящем Положении при формировании Докладов:
- субъекты бюджетного планирования автономного округа (далее - субъекты бюджетного планирования) - главные распорядители средств окружного бюджета, администраторы неналоговых доходов окружного бюджета;
- тактическая задача - краткое описание ожидаемых конечных, количественно измеримых, общественно значимых результатов деятельности субъекта бюджетного планирования по конкретным направлениям достижения одной из стратегических целей;
- исполняемые расходные обязательства субъекта бюджетного планирования - включенные в бюджет субъекта бюджетного планирования расходы на исполнение федеральных законов, нормативных правовых актов автономного округа, договоров и соглашений Администрации автономного округа, предусматривающих предоставление средств окружного бюджета юридическим и физическим лицам (включая государственных гражданских служащих и работников окружных государственных учреждений), органам местного самоуправления в автономном округе;
- бюджетная целевая программа - реализуемая (планируемая к реализации) субъектом бюджетного планирования окружная целевая программа, подпрограмма окружной целевой программы или ведомственная целевая программа;
- ведомственная целевая программа - утвержденный (планируемый к утверждению) либо выделяемый в аналитических целях субъектом бюджетного планирования комплекс мероприятий (направлений расходования бюджетных средств), направленных на решение конкретной тактической задачи субъекта бюджетного планирования;
- непрограммная деятельность - выделяемый в аналитических целях субъектом бюджетного планирования комплекс мероприятий (направлений расходования бюджетных средств), который по объективным причинам невозможно отнести к бюджетным целевым программам;
- результативность бюджетных расходов - соотношение между результатами деятельности и расходами на их достижение, а также степень достижения планируемых результатов деятельности.
Иные понятия и термины используются в значениях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также Положением
о разработке прогноза социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа и проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным постановлением Администрации автономного округа от 5 июня 2008 года № 258-А, и нормативными правовыми актами автономного округа в части бюджетного регулирования.";
1.2. пункт 7
изложить в следующей редакции:
"7. Субъекты бюджетного планирования, включенные в перечень участников процесса перевода на программно-целевой метод планирования, ориентированного на результат, представляют Доклады на рассмотрение в исполнительные органы государственной власти автономного округа в сроки, установленные графиками, согласно приложениям № № 1 и 2 к Положению. Доклады представляются на бумажном носителе и в электронном виде (в форматах Word и Excel).
Рабочая группа оценивает итоги деятельности субъекта бюджетного планирования и дает предложения об утверждении Доклада Администрацией автономного округа (в форме копии протокола заседания Рабочей группы).
Администрация автономного округа рассматривает Доклады субъектов бюджетного планирования, принимает решение по оценке эффективности деятельности с учетом предложений Рабочей группы (в форме протокола заседания Администрации автономного округа).
Администрация автономного округа утверждает правовым актом цели, задачи и основные показатели деятельности субъектов бюджетного планирования за отчетный период и на плановый период.";
1.3. пункт 9
исключить;
1.4. дополнить
приложениями № № 1, 2:
"Приложение № 1
к Положению о докладах о результатах
и основных направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования
Ямало-Ненецкого автономного округа
(в редакции постановления Администрации
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 9 июля 2009 г. № 387-А)
ГРАФИК
СОГЛАСОВАНИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКЛАДОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ
И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ
БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
+---+----------------------+-------------+-------------+------------------+
¦ № ¦ Мероприятие ¦Ответственный¦ Срок ¦ Куда ¦
¦п/п¦ ¦ исполнитель ¦представления¦ представляется ¦
+---+----------------------+-------------+-------------+------------------+
¦1. ¦Доклад о результатах и¦субъект ¦до 1 февраля ¦департамент ¦
¦ ¦основных направлениях ¦бюджетного ¦текущего года¦экономики ¦
¦ ¦деятельности субъекта ¦планирования ¦ ¦автономного округа¦
¦ ¦бюджетного ¦автономного ¦ ¦ ¦
¦ ¦планирования ¦округа (далее¦ ¦ ¦
¦ ¦автономного округа ¦- субъекты ¦ ¦ ¦
¦ ¦(далее - Доклад), ¦бюджетного ¦ ¦ ¦
¦ ¦включающий результаты ¦планирования)¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности за ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отчетный период и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦параметры бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательств с учетом ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦закона об окружном ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджете на очередной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансовый год и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦плановый период ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------------+-------------+------------------+
¦2. ¦Заключение на Доклад о¦департамент ¦ в течение ¦субъект бюджетного¦
¦ ¦соответствии ¦экономики ¦ недели ¦планирования ¦
¦ ¦программно-целевой ¦автономного ¦ ¦ ¦
¦ ¦структуры Доклада ¦округа ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственным ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦функциям субъекта ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦планирования ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------------+-------------+------------------+
¦3. ¦Доработанный Доклад с ¦субъект ¦ в течение ¦департамент ¦
¦ ¦учетом замечаний ¦бюджетного ¦ недели ¦финансов ¦
¦ ¦департамента экономики¦планирования ¦ ¦автономного округа¦
+---+----------------------+-------------+-------------+------------------+
¦4. ¦Заключение на ¦департамент ¦ в течение ¦субъект бюджетного¦
¦ ¦соответствие в Докладе¦финансов ¦ недели ¦планирования ¦
¦ ¦расходных обязательств¦автономного ¦ ¦департамент ¦
¦ ¦и доходов субъекта ¦округа ¦ ¦экономики ¦
¦ ¦бюджетного ¦ ¦ ¦автономного округа¦
¦ ¦планирования закону ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автономного округа об ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦окружном бюджете на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отчетный и плановый ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦период ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------------+-------------+------------------+
¦5. ¦Доработанный Доклад с ¦субъект ¦ в течение ¦департамент ¦
¦ ¦учетом замечаний ¦бюджетного ¦ недели ¦экономики ¦
¦ ¦департамента финансов ¦планирования ¦ ¦автономного округа¦
¦ ¦автономного округа ¦автономного ¦ ¦департамент ¦
¦ ¦ ¦округа ¦ ¦финансов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦автономного округа¦
+---+----------------------+-------------+-------------+------------------+
¦6. ¦Заключение о ¦департамент ¦до 15 апреля ¦субъект бюджетного¦
¦ ¦результативности ¦экономики ¦текущего года¦планирования ¦
¦ ¦деятельности субъекта ¦автономного ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетного ¦округа ¦ ¦департамент ¦
¦ ¦планирования ¦ ¦ ¦финансов ¦
¦ ¦автономного округа ¦ ¦ ¦автономного округа¦
+---+----------------------+-------------+-------------+------------------+
¦7. ¦Доклад с заключениями ¦департамент ¦ в течение ¦рабочая группа при¦
¦ ¦департамента экономики¦экономики ¦ недели ¦Администрации ¦
¦ ¦автономного округа и ¦автономного ¦ ¦автономного округа¦
¦ ¦департамента финансов ¦округа ¦ ¦по повышению ¦
¦ ¦автономного округа ¦ ¦ ¦результативности ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетных расходов¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(далее - Рабочая ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦группа) ¦
+---+----------------------+-------------+-------------+------------------+
¦8. ¦Протокол заседания ¦департамент ¦ в течение ¦субъект бюджетного¦
¦ ¦Рабочей группы ¦экономики ¦ недели ¦планирования ¦
¦ ¦ ¦автономного ¦ ¦автономного округа¦
¦ ¦ ¦округа ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------------+-------------+------------------+
¦9. ¦Доработанный с учетом ¦субъект ¦ в течение ¦Администрация ¦
¦ ¦рекомендаций Рабочей ¦бюджетного ¦ недели ¦Ямало-Ненецкого ¦
¦ ¦группы Доклад ¦планирования ¦ ¦автономного округа¦
+---+----------------------+-------------+-------------+------------------+
Приложение № 2
к Положению о докладах о результатах
и основных направлениях деятельности субъектов
бюджетного планирования Ямало-Ненецкого
автономного округа
(в редакции постановления Администрации
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 9 июля 2009 г. № 387-А)
ГРАФИК
СОГЛАСОВАНИЯ ДОКЛАДОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ВПЕРВЫЕ
+---+--------------------------+-------------+---------+------------------+
¦ № ¦ Мероприятие ¦Ответственный¦ Срок ¦ Куда ¦
¦п/п¦ ¦ исполнитель ¦представ-¦ представляется ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ления ¦ ¦
+---+--------------------------+-------------+---------+------------------+
¦1. ¦Доклад о результатах и ¦субъект ¦до 1 ¦департамент ¦
¦ ¦основных направлениях ¦бюджетного ¦октября ¦экономики ¦
¦ ¦деятельности субъектов ¦планирования ¦отчетного¦автономного округа¦
¦ ¦бюджетного планирования ¦автономного ¦года <*>
¦ ¦
¦ ¦автономного округа, ¦округа ¦ ¦ ¦
¦ ¦содержащих предложения на ¦(далее - ¦ ¦ ¦
¦ ¦плановый период (далее - ¦субъект ¦ ¦ ¦
¦ ¦Доклад) ¦бюджетного ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦планирования)¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+-------------+---------+------------------+
¦2. ¦Заключение на Доклад о ¦департамент ¦в течение¦субъект бюджетного¦
¦ ¦соответствии программно- ¦экономики ¦ двух ¦планирования ¦
¦ ¦целевой структуры ¦автономного ¦ недель ¦ ¦
¦ ¦субъектов бюджетного ¦округа ¦ ¦ ¦
¦ ¦планирования требованиям ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Положения о Докладах ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+-------------+---------+------------------+
¦3. ¦Доработанный Доклад с ¦субъект ¦до 1 ¦департамент ¦
¦ ¦учетом замечаний ¦бюджетного ¦февраля ¦экономики ¦
¦ ¦департамента экономики ¦планирования ¦текущего ¦автономного округа¦
¦ ¦автономного округа ¦ ¦года ¦департамент ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦автономного округа¦
+---+--------------------------+-------------+---------+------------------+
¦4. ¦Заключение по оценке ¦департамент ¦в течение¦департамент ¦
¦ ¦раздела II Доклада ¦финансов ¦ двух ¦экономики ¦
¦ ¦"Расходные обязательства и¦автономного ¦ недель ¦автономного округа¦
¦ ¦формирование доходов ¦округа ¦ ¦субъект бюджетного¦
¦ ¦субъекта бюджетного ¦ ¦ ¦планирования ¦
¦ ¦планирования" ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+-------------+---------+------------------+
¦5. ¦Заключение по итогам ¦департамент ¦в течение¦субъект бюджетного¦
¦ ¦оценки Докладов (в ¦экономики ¦ двух ¦планирования ¦
¦ ¦соответствии с методикой
, ¦автономного ¦ недель ¦ ¦
¦ ¦утвержденной ¦округа ¦ ¦ ¦
¦ ¦постановлением ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Администрации автономного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦округа от 25 декабря 2008 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦года № 734-А) ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+-------------+---------+------------------+
¦6. ¦Доклады, включающие ¦субъекты ¦ до 1 ¦департамент ¦
¦ ¦результаты деятельности ¦бюджетного ¦ марта ¦экономики ¦
¦ ¦субъектов бюджетного ¦планирования ¦текущего ¦департамент ¦
¦ ¦планирования с учетом ¦ ¦ года ¦финансов ¦
¦ ¦итогов отчетного года и ¦ ¦ ¦автономного округа¦
¦ ¦уточненные бюджетные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проектировки на плановый ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦период ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+-------------+---------+------------------+
¦7. ¦Заключение о ¦департамент ¦до 15 ¦субъект бюджетного¦
¦ ¦результативности ¦экономики ¦апреля ¦планирования ¦
¦ ¦деятельности субъекта ¦автономного ¦текущего ¦департамент ¦
¦ ¦бюджетного планирования ¦округа ¦года ¦финансов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦автономного округа¦
+---+--------------------------+-------------+---------+------------------+
¦8. ¦Доклад с заключениями ¦департамент ¦в течение¦Рабочая группа при¦
¦ ¦департамента экономики ¦экономики ¦ недели ¦Администрации ¦
¦ ¦автономного округа и ¦автономного ¦ ¦автономного округа¦
¦ ¦департамента финансов ¦округа ¦ ¦по повышению ¦
¦ ¦автономного округа ¦ ¦ ¦результативности ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетных расходов¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(далее - Рабочая ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦группа) ¦
+---+--------------------------+-------------+---------+------------------+
¦9. ¦Протокол заседания Рабочей¦департамент ¦в течение¦субъект бюджетного¦
¦ ¦группы ¦экономики ¦ недели ¦планирования ¦
¦ ¦ ¦автономного ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦округа ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+-------------+---------+------------------+
¦10.¦Доработанный с учетом ¦субъект ¦в течение¦Администрация ¦
¦ ¦рекомендаций Рабочей ¦бюджетного ¦ недели ¦автономного округа¦
¦ ¦группы Доклад ¦планирования ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+-------------+---------+------------------+
--------------------------------
<*> Год, в котором субъект бюджетного планирования включен в перечень участников процесса перевода на программно-целевой метод планирования, ориентированного на результат, согласно настоящему постановлению, является для него отчетным годом.".
2. В Приложении № 2
:
2.1. абзац 38 части первой
"Подготовка раздела I "Цели, задачи и показатели деятельности субъекта бюджетного планирования" после слов "субъектов Российской Федерации"," дополнить словами "Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2009 года № 322 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 года № 825 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации",";
2.2. в части пятой "Подготовка раздела V "Результативность бюджетных расходов субъекта бюджетного планирования" исключить абзацы 11
, 12
, 13
;
2.3. приложения № № 1
, 3
, 4
, 5
, 6
, 7
, 9
изложить в следующей редакции:
Приложение № 1
к Методическим рекомендациям по подготовке
докладов о результатах и основных направлениях
деятельности субъектов бюджетного планирования
Ямало-Ненецкого автономного округа
(в редакции постановления Администрации
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 9 июля 2009 г. № 387-А)
Раздел 1. Цели, задачи и показатели
Деятельности субъекта бюджетного планирования
Субъект бюджетного планирования _______________________________________
Наименование соответствующей стратегической цели социально-
экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа
___________________________________________________________________________
+----------+----+---+---------------------------------------+---------+---------------------+----+
¦ Цели ¦Еди-¦Ко-¦ Отчетный период ¦Очередной¦ Плановый период ¦Це- ¦
¦ субъекта ¦ница¦эф-+-------------------+-------------------+финансо- +----------+----------+ле- ¦
¦бюджетного¦из- ¦фи-¦ отчетный год ¦ текущий год ¦ вый год ¦ 1-й год ¦ 2-й год ¦вое ¦
¦ планиро- ¦ме- ¦ци-+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+зна-¦
¦ вания, ¦ре- ¦ент¦план¦факт¦ % ¦% к ¦план¦ожи-¦ % ¦% к ¦план¦% к ¦прог-¦% к ¦прог-¦% к ¦че- ¦
¦соответст-¦ния ¦ве-¦ ¦ ¦вы- ¦це- ¦ ¦дае-¦вы- ¦це- ¦ ¦це- ¦ ноз ¦це- ¦ ноз ¦це- ¦ние ¦
¦вующие им ¦ ¦са ¦ ¦ ¦пол-¦ле- ¦ ¦мое ¦пол-¦ле- ¦ ¦ле- ¦ ¦ле- ¦ ¦ле- ¦ ¦
¦тактичес- ¦ ¦по-¦ ¦ ¦не- ¦вому¦ ¦вы- ¦не- ¦вому¦ ¦вому¦ ¦вому¦ ¦вому¦ ¦
¦ кие ¦ ¦ка-¦ ¦ ¦ния ¦зна-¦ ¦пол-¦ния ¦зна-¦ ¦зна-¦ ¦зна-¦ ¦зна-¦ ¦
¦ задачи и ¦ ¦за-¦ ¦ ¦по- ¦че- ¦ ¦не- ¦по- ¦че- ¦ ¦че- ¦ ¦че- ¦ ¦че- ¦ ¦
¦показатели¦ ¦те-¦ ¦ ¦ка- ¦нию ¦ ¦ние ¦ка- ¦нию ¦ ¦нию ¦ ¦нию ¦ ¦нию ¦ ¦
¦ ¦ ¦ля ¦ ¦ ¦за- ¦ ¦ ¦ ¦за- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦теля¦ ¦ ¦ ¦теля¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ *
¦ ¦ ¦ ¦ *
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦
+----------+----+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+----+
¦ Цель 1 (формулировка с указанием коэффициента веса цели) ¦
+----------+----+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+----+
¦Показатель¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+----+
¦Показатель¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+----+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+----+
¦Задача 1.1 (формулировка с указанием коэффициента веса задачи) ¦
+----------+----+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+----+
¦Показатель¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+----+
¦Показатель¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.1.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+----+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+----+
¦Задача 1.2 (коэффициент веса задачи) ¦
+----------+----+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+----+
¦Показатель¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.2.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+----+
¦Показатель¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.2.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+----+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+----+
¦ Цель 2 (коэффициент веса цели) ¦
+----------+----+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+----+
¦Показатель¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+----+
¦Показатель¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+----+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+----+
¦Задача 2.1 (коэффициент веса задачи) ¦
+----------+----+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+----+
¦Показатель¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2.1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+----+
¦Показатель¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2.1.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+----+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+----+
Для каждой цели и тактической задачи должна быть приведена ссылка на статью нормативных правовых актов и иных официальных документов, определяющих основные задачи и принципы государственной политики в сфере компетенции субъекта бюджетного планирования, подведомственных ему органов исполнительной власти и иных организаций, по которым субъект бюджетного планирования осуществляет бюджетные проектировки.
* Расчет выполнения показателя производится в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Ямало-Ненецкого автономного округа.
Приложение № 3
к Методическим рекомендациям по подготовке
докладов о результатах и основных направлениях
деятельности субъектов бюджетного планирования
Ямало-Ненецкого автономного округа
(в редакции постановления Администрации
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 9 июля 2009 г. № 387-А)
Раздел II. Расходные обязательства и формирование доходов
субъекта бюджетного планирования
Субъект бюджетного планирования
Оценка исполняемых расходных обязательств
+---+-------------+-------+------------------------------------------+------+
¦ № ¦ Название ¦ № ¦ Объем исполняемых расходных обязательств ¦Метод ¦
¦п/п¦нормативного ¦статьи,¦ (тыс. руб.) ¦оценки¦
¦ ¦ правового ¦пункта,+-------------------------+----+-----------+объема¦
¦ ¦ акта ¦ под- ¦ отчетный период ¦оче-¦ плановый ¦затрат¦
¦ ¦ (договора, ¦пункта,¦ ¦ред-¦ период ¦ ¦
¦ ¦соглашения), ¦абзаца +---------+---------------+ной +-----+-----+ ¦
¦ ¦ номер, дата ¦ ¦отчетный ¦ текущий год ¦фи- ¦ 1-й ¦ 2-й ¦ ¦
¦ ¦принятия или ¦ ¦ год ¦ ¦нан-¦ год ¦ год ¦ ¦
¦ ¦ утверждения ¦ ¦ ¦ ¦со- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вый ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+-------+----+----+----+----------+----+-----+-----+------+
¦ ¦ ¦ ¦план¦факт¦план¦ожидаемое ¦план¦прог-¦прог-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполнение¦ ¦ноз ¦ноз ¦ ¦
+---+-------------+-------+----+----+----+----------+----+-----+-----+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦
+---+-------------+-------+----+----+----+----------+----+-----+-----+------+
¦ Действующие расходные обязательства ¦
+---------------------------------------------------------------------------+
¦ Наименование полномочия исполнительного органа государственной власти ¦
¦ Ямало-Ненецкого автономного округа ¦
+---+-------------+-------+----+----+----+----------+----+-----+-----+------+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+-------+----+----+----+----------+----+-----+-----+------+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+-------+----+----+----+----------+----+-----+-----+------+
¦ ¦Всего бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦действующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательств,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+-------+----+----+----+----------+----+-----+-----+------+
¦ ¦- текущие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+-------+----+----+----+----------+----+-----+-----+------+
¦ ¦- капитальные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+-------+----+----+----+----------+----+-----+-----+------+
¦ Принимаемые расходные обязательства ¦
+---------------------------------------------------------------------------+
¦ Наименование полномочия исполнительного органа государственной власти ¦
¦ Ямало-Ненецкого автономного округа ¦
+---+-------------+-------+----+----+----+----------+----+-----+-----+------+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+-------+----+----+----+----------+----+-----+-----+------+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+-------+----+----+----+----------+----+-----+-----+------+
¦ ¦Всего бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦принимаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательств,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+-------+----+----+----+----------+----+-----+-----+------+
¦ ¦- текущие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+-------+----+----+----+----------+----+-----+-----+------+
¦ ¦- капитальные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+-------+----+----+----+----------+----+-----+-----+------+
¦ ¦Всего, в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+-------+----+----+----+----------+----+-----+-----+------+
¦ ¦- текущие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+-------+----+----+----+----------+----+-----+-----+------+
¦ ¦- капитальные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+-------+----+----+----+----------+----+-----+-----+------+
]]>
Приложение № 4
к Методическим рекомендациям по подготовке
докладов о результатах и основных направлениях
деятельности субъектов бюджетного планирования
Ямало-Ненецкого автономного округа
(в редакции постановления Администрации
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 9 июля 2009 г. № 387-А)
Раздел II. Расходные обязательства и формирование доходов
субъекта бюджетного планирования
Субъект бюджетного планирования
Оценка платежей в бюджеты (федеральный, окружной, местный)
тыс. руб.
+---+--------------------+-------------------------+----------+-----------+
¦ № ¦Вид платежа (дохода)¦ Отчетный период ¦Очередной ¦ Плановый ¦
¦п/п¦ ¦ ¦финансовый¦ период ¦
¦ ¦ +---------+---------------+ год +-----+-----+
¦ ¦ ¦отчетный ¦ текущий год ¦ ¦ 1-й ¦ 2-й ¦
¦ ¦ ¦ год ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦
¦ ¦ +----+----+----+----------+----------+-----+-----+
¦ ¦ ¦план¦факт¦план¦ожидаемое ¦ план ¦прог-¦прог-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполнение¦ ¦ноз ¦ноз ¦
+---+--------------------+----+----+----+----------+----------+-----+-----+
¦ ¦Налоговые доходы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----+----+----+----------+----------+-----+-----+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----+----+----+----------+----------+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----+----+----+----------+----------+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----+----+----+----------+----------+-----+-----+
¦ ¦Неналоговые доходы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----+----+----+----------+----------+-----+-----+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----+----+----+----------+----------+-----+-----+
¦ ¦оказание платных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----+----+----+----------+----------+-----+-----+
¦ ¦спонсорская помощь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----+----+----+----------+----------+-----+-----+
¦ ¦грант ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----+----+----+----------+----------+-----+-----+
¦ ¦федеральные средства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----+----+----+----------+----------+-----+-----+
¦ ¦Всего доходов: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----+----+----+----------+----------+-----+-----+
Приложение № 5
к Методическим рекомендациям по подготовке
докладов о результатах и основных направлениях
деятельности субъектов бюджетного планирования
Ямало-Ненецкого автономного округа
(в редакции постановления Администрации
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 9 июля 2009 г. № 387-А)
Краткая характеристика действующих
и (или) планируемых бюджетных целевых программ
Цели и задачи субъекта бюджетного планирования, решение которых будет обеспечено реализацией программ:
Программа 1.
Название программы
Статус программы (окружная целевая программа, раздел окружной целевой программы, целевая программа ведомства, аналитическая программа ведомства)
Срок реализации программы
Цели программы:
Основные мероприятия программы (краткое описание)
Показатели реализации программы
+---+--------------+----+---------------------------------------+----------+---------------------+----+
¦ № ¦ Наименование ¦Еди-¦ Отчетный период ¦Очередной ¦ Плановый период ¦Це- ¦
¦п/п¦ показателя ¦ница+-------------------+-------------------+финансовый+----------+----------+ле- ¦
¦ ¦ (индикатора) ¦из- ¦ отчетный год ¦ текущий год ¦ год ¦ 1-й год ¦ 2-й год ¦вое ¦
¦ ¦ ¦ме- +----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+----+-----+----+зна-¦
¦ ¦ ¦ре- ¦план¦факт¦ % ¦% к ¦план¦ожи-¦ % ¦% к ¦план¦ % к ¦прог-¦% к ¦прог-¦% к ¦че- ¦
¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦вы- ¦це- ¦ ¦дае-¦вы- ¦це- ¦ ¦целе ¦ ноз ¦це- ¦ ноз ¦це- ¦ние ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пол-¦ле- ¦ ¦мое ¦пол-¦ле- ¦ ¦вому ¦ ¦ле- ¦ ¦ле- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦не- ¦вому¦ ¦вы- ¦не- ¦вому¦ ¦зна- ¦ ¦вому¦ ¦вому¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦зна-¦ ¦пол-¦ния ¦зна-¦ ¦чению¦ ¦зна-¦ ¦зна-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по- ¦че- ¦ ¦не- ¦по- ¦че- ¦ ¦ ¦ ¦че- ¦ ¦че- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ка- ¦нию ¦ ¦ние ¦ка- ¦нию ¦ ¦ ¦ ¦нию ¦ ¦нию ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за- ¦ ¦ ¦ ¦за- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦теля¦ ¦ ¦ ¦теля¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ *
¦ ¦ ¦ ¦ *
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+----+-----+----+----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦
+---+--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+----+-----+----+----+
¦ ¦Показатели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦достижения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦цели программы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(подпрограммы)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+----+-----+----+----+
¦ ¦Затраты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(подпрограммы)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+----+-----+----+----+
¦ ¦Затраты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работающих, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечивающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(подпрограммы)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+----+-----+----+----+
¦ ¦Итого: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+----+-----+----+----+
* Расчет выполнения показателя производится в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Ямало-Ненецкого автономного округа.
Приложение № 6
к Методическим рекомендациям по подготовке
докладов о результатах и основных направлениях
деятельности субъектов бюджетного планирования
Ямало-Ненецкого автономного округа
(в редакции постановления Администрации
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 9 июля 2009 г. № 387-А)
Раздел III. Целевые программы и непрограммная деятельность
Краткая характеристика непрограммной деятельности
Цели и задачи субъекта бюджетного планирования, решение которых будет обеспечено непрограммной деятельностью.
Основные мероприятия непрограммной деятельности (краткое описание).
Основные показатели непрограммной деятельности.
+--------------+----+---------------------------------------+----------+---------------------+----+
¦ Наименование ¦Еди-¦ Отчетный период ¦Очередной ¦ Плановый период ¦Це- ¦
¦ показателя ¦ница+-------------------+-------------------+финансовый+----------+----------+ле- ¦
¦ (индикатора) ¦из- ¦ отчетный год ¦ текущий год ¦ год ¦ 1-й год ¦ 2-й год ¦вое ¦
¦ ¦ме- +----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+----+-----+----+зна-¦
¦ ¦ре- ¦план¦факт¦ % ¦% к ¦план¦ожи-¦ % ¦% к ¦план¦ % к ¦прог-¦% к ¦прог-¦% к ¦че- ¦
¦ ¦ния ¦ ¦ ¦вы- ¦це- ¦ ¦дае-¦вы- ¦це- ¦ ¦целе-¦ ноз ¦це- ¦ ноз ¦це- ¦ние ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦пол-¦ле- ¦ ¦мое ¦пол-¦ле- ¦ ¦вому ¦ ¦ле- ¦ ¦ле- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦не- ¦вому¦ ¦вы- ¦не- ¦вому¦ ¦зна- ¦ ¦вому¦ ¦вому¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦зна-¦ ¦пол-¦ния ¦зна-¦ ¦чению¦ ¦зна-¦ ¦зна-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦по- ¦че- ¦ ¦не- ¦по- ¦че- ¦ ¦ ¦ ¦че- ¦ ¦че- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ка- ¦нию ¦ ¦ние ¦ка- ¦нию ¦ ¦ ¦ ¦нию ¦ ¦нию ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦за- ¦ ¦ ¦ ¦за- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦теля¦ ¦ ¦ ¦теля¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ *
¦ ¦ ¦ ¦ *
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+----+-----+----+----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦
+--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+----+-----+----+----+
¦ Цель (цели) непрограммной деятельности ¦
+--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+----+-----+----+----+
¦Показатели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦достижения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦цели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦непрограммной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+----+-----+----+----+
¦Затраты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦непрограммной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+----+-----+----+----+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Затраты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работающих, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечивающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦осуществление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦непрограммной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦для решения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦конкретной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тактической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задачи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦субъекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦планирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+----+-----+----+----+
¦Затраты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работающих, не¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦участвующих в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выполнении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦конкретной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тактической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задачи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+----+-----+----+----+
* Расчет выполнения показателя производится в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Ямало-Ненецкого автономного округа.
Приложение № 7
к Методическим рекомендациям по подготовке
докладов о результатах и основных направлениях
деятельности субъектов бюджетного планирования
Ямало-Ненецкого автономного округа
(в редакции постановления Администрации
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 9 июля 2009 г. № 387-А)
Раздел IV. Распределение расходов по целям,
задачам и программам
Распределение средств субъекта бюджетного планирования
по целям, задачам и целевым программам
+---+-------------------+-------------------------+-------+---------------+
¦ № ¦ Цели, задачи ¦ Отчетный период ¦Очеред-¦Плановый период¦
¦п/п¦субъекта бюджетного+-----------------+-------+ ной +-------+-------+
¦ ¦ планирования и ¦ отчетный год ¦текущий¦финан- ¦1-й год¦2-й год¦
¦ ¦ программы, ¦ ¦ год ¦ совый ¦ ¦ ¦
¦ ¦ способствующие их ¦ ¦ ¦ год ¦ ¦ ¦
¦ ¦ достижению +-----+--+-----+--+----+--+----+--+----+--+----+--+
¦ ¦ (наименования) ¦План ¦% ¦Факт ¦% ¦тыс.¦% ¦тыс.¦% ¦тыс.¦% ¦тыс.¦% ¦
¦ ¦ ¦(тыс.¦ ¦(тыс.¦ ¦руб.¦ ¦руб.¦ ¦руб.¦ ¦руб.¦ ¦
¦ ¦ ¦руб.)¦ ¦руб.)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+--+-----+--+----+--+----+--+----+--+----+--+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦4 ¦ 5 ¦6 ¦ 7 ¦8 ¦ 9 ¦10¦ 11 ¦12¦ 13 ¦14¦
+---+-------------------+-----+--+-----+--+----+--+----+--+----+--+----+--+
¦ ¦Цель 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+--+-----+--+----+--+----+--+----+--+----+--+
¦ ¦Задача 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+--+-----+--+----+--+----+--+----+--+----+--+
¦ ¦Программа А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+--+-----+--+----+--+----+--+----+--+----+--+
¦ ¦Затраты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работающих, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечивающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+--+-----+--+----+--+----+--+----+--+----+--+
¦ ¦Программа Б ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+--+-----+--+----+--+----+--+----+--+----+--+
¦ ¦Затраты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работающих, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечивающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы Б ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+--+-----+--+----+--+----+--+----+--+----+--+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+--+-----+--+----+--+----+--+----+--+----+--+
¦ ¦Не распределено по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+--+-----+--+----+--+----+--+----+--+----+--+
¦ ¦Задача 1.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+--+-----+--+----+--+----+--+----+--+----+--+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+--+-----+--+----+--+----+--+----+--+----+--+
¦ ¦Не распределено по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+--+-----+--+----+--+----+--+----+--+----+--+
¦ ¦Цель 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+--+-----+--+----+--+----+--+----+--+----+--+
¦ ¦Задача 2.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+--+-----+--+----+--+----+--+----+--+----+--+
¦ ¦Программа А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+--+-----+--+----+--+----+--+----+--+----+--+
¦ ¦Затраты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работающих, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечивающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+--+-----+--+----+--+----+--+----+--+----+--+
¦ ¦Программа Б ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+--+-----+--+----+--+----+--+----+--+----+--+
¦ ¦Затраты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работающих, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечивающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы Б ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+--+-----+--+----+--+----+--+----+--+----+--+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+--+-----+--+----+--+----+--+----+--+----+--+
¦ ¦Не распределено по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+--+-----+--+----+--+----+--+----+--+----+--+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+--+-----+--+----+--+----+--+----+--+----+--+
¦ ¦Всего распределено ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств по целям, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+--+-----+--+----+--+----+--+----+--+----+--+
¦ ¦распределено по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+--+-----+--+----+--+----+--+----+--+----+--+
¦ ¦не распределено по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+--+-----+--+----+--+----+--+----+--+----+--+
¦ ¦Не распределено ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств по целям, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задачам, программам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+--+-----+--+----+--+----+--+----+--+----+--+
¦ ¦Итого бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦субъекта бюджетного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦планирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+--+-----+--+----+--+----+--+----+--+----+--+
¦ ¦Справочно: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+--+-----+--+----+--+----+--+----+--+----+--+
¦ ¦Расходы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦направленные на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦решение нескольких ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦целей (задач) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(повторный счет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+--+-----+--+----+--+----+--+----+--+----+--+
Приложение № 9
к Методическим рекомендациям по подготовке
докладов о результатах и основных направлениях
деятельности субъектов бюджетного планирования
Ямало-Ненецкого автономного округа
(в редакции постановления Администрации
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 9 июля 2009 г. № 387-А)
Раздел V. Оценка результативности бюджетных расходов
+---+--------------+----+---------------------------------+----+-----------+
¦ № ¦ ¦Еди-¦ Отчетный период ¦Оче-¦ Плановый ¦
¦п/п¦ ¦ница¦ ¦ред-¦ период ¦
¦ ¦ ¦из- +----------------+----------------+ной +-----+-----+
¦ ¦ ¦ме- ¦ 1-й год ¦ 2-й год ¦фи- ¦ 1-й ¦ 2-й ¦
¦ ¦ ¦ре- ¦ ¦ ¦нан-¦ год ¦ год ¦
¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦со- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вый ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +----+----+------+----+----+------+----+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦план¦факт¦абсо- ¦план¦факт¦абсо- ¦план¦прог-¦прог-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лютное¦ ¦ ¦лютное¦ ¦ ноз ¦ ноз ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦откло-¦ ¦ ¦откло-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нение ¦ ¦ ¦нение ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+----+----+----+------+----+----+------+----+-----+-----+
¦ Цель 1 (формулировка) ¦
+---+--------------+----+----+----+------+----+----+------+----+-----+-----+
¦ ¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+----+----+----+------+----+----+------+----+-----+-----+
¦ ¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+----+----+----+------+----+----+------+----+-----+-----+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+----+----+----+------+----+----+------+----+-----+-----+
¦ ¦Расходы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+----+----+----+------+----+----+------+----+-----+-----+
¦ ¦- бюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+----+----+----+------+----+----+------+----+-----+-----+
¦ ¦- внебюджетные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+----+----+----+------+----+----+------+----+-----+-----+
¦Тактическая задача 1.1 (формулировка) ¦
+---+--------------+----+----+----+------+----+----+------+----+-----+-----+
¦ ¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+----+----+----+------+----+----+------+----+-----+-----+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+----+----+----+------+----+----+------+----+-----+-----+
¦ ¦Расходы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+----+----+----+------+----+----+------+----+-----+-----+
¦ ¦- бюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+----+----+----+------+----+----+------+----+-----+-----+
¦ ¦- внебюджетные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+----+----+----+------+----+----+------+----+-----+-----+
¦Тактическая задача 1.2 (формулировка) ¦
+---+--------------+----+----+----+------+----+----+------+----+-----+-----+
¦ ¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+----+----+----+------+----+----+------+----+-----+-----+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+----+----+----+------+----+----+------+----+-----+-----+
¦ ¦Расходы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+----+----+----+------+----+----+------+----+-----+-----+
¦ ¦- бюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+----+----+----+------+----+----+------+----+-----+-----+
¦ ¦- внебюджетные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+----+----+----+------+----+----+------+----+-----+-----+
¦Не распределено ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств по целям и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задачам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+----+----+------+----+----+------+----+-----+-----+
¦Итого бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦субъекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦планирования, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+----+----+------+----+----+------+----+-----+-----+
¦- бюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+----+----+------+----+----+------+----+-----+-----+
¦- внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+----+----+------+----+----+------+----+-----+-----+
