АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД САЛЕХАРД
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 августа 2009 г. № 783-р
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА СЕТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА САЛЕХАРДА
В целях оценки эффективности и результативности расходов бюджета муниципального образования город Салехард, повышения качества управления муниципальными финансами, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 года № 1789-р, постановлением
Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 января 2007 года № 17-А "О порядке проведения мониторинга сети окружных государственных учреждений":
1. Утвердить Порядок
проведения мониторинга сети муниципальных учреждений города Салехарда (приложение).
2. Структурным подразделениям Администрации муниципального образования город Салехард, уполномоченным в сферах образования, культуры, социальной защиты, средств массовой информации, физической культуры и спорта:
2.1. Представлять в департамент финансов Администрации города Салехарда заполненные формы мониторинга в следующие сроки:
- до 1 ноября 2009 года по состоянию на 1 января 2009 года;
- до 1 апреля 2010 года по состоянию на 1 января 2010 года;
- до 1 апреля 2011 года по состоянию на 1 января 2011 года.
2.2. Разработать в срок до 1 ноября 2009 года план мер по оптимизации подведомственной сети муниципальных учреждений города Салехарда.
3. Департаменту финансов Администрации города Салехарда (О.В.Питухина):
3.1. Организовать работу по проведению мониторинга сети муниципальных учреждений в сферах, указанных в пункте 2
настоящего распоряжения.
3.2. Осуществлять обобщение и анализ результатов мониторинга сети муниципальных учреждений в сферах, указанных в пункте 2
настоящего распоряжения.
3.3. Подготовить в срок до 1 декабря 2009 года, 1 мая 2010 года, 1 мая 2011 года свод предложений по оптимизации сети муниципальных учреждений в сферах, указанных в пункте 2
настоящего распоряжения, для рассмотрения на заседании комиссии по проведению административной реформы в муниципальном образовании город Салехард.
3.4. Проводить консультации по вопросам осуществления мониторинга сети муниципальных учреждений со структурными подразделениями Администрации муниципального образования город Салехард, уполномоченными в сферах, указанных в пункте 2
настоящего распоряжения, и имеющими подведомственную сеть получателей средств городского бюджета.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы Администрации города Г.Л.Скрипчака.
Глава города
А.М.СПИРИН
Приложение
к распоряжению Администрации
города Салехарда
от 19 августа 2009 года № 783-р
ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА СЕТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА САЛЕХАРДА
I. Общие положения
1.1. Мониторинг бюджетного сектора (далее - мониторинг) проводится в соответствии с установленными настоящим Порядком формами мониторинга структурными подразделениями Администрации муниципального образования город Салехард (далее - город), уполномоченными в сферах, указанных в пункте 2
распоряжения, утверждающего настоящий Порядок, - главными распорядителями средств городского бюджета (далее - ГРБС). Мониторинг распространяется на всех получателей средств городского бюджета (далее - ПБС) соответствующего ГРБС.
Данные всех форм мониторинга должны быть сопоставимы и взаимоувязанными.
ГРБС, не имеющие сети ПБС, формы мониторинга не представляют.
1.2. Заполненные формы мониторинга и приложения к ним представляются ГРБС в департамент финансов Администрации города Салехарда (далее - департамент финансов) с обязательным указанием исполнителя на бумажном носителе, а также в электронном виде в сроки, указанные в пункте 2.1
распоряжения, утверждающего настоящий Порядок. В случае необходимости к каждой из форм мониторинга и приложениям к ней может прилагаться пояснение особенностей определения (расчета) отдельных показателей.
1.3. При заполнении форм мониторинга в части объемов финансирования из городского бюджета следует указывать значения:
в строке "2008 год":
на отчетную дату 01.01.2008 - данные из уточненной сводной бюджетной росписи на 2008 год;
на отчетную дату 01.01.2009 - данные из утвержденной бухгалтерской годовой отчетности о кассовых расходах за 2008 год, в дальнейшем эти показатели не корректируются;
в строке "2009 год":
на отчетную дату 01.01.2009 - данные из утвержденной сводной бюджетной росписи на 2009 год;
на отчетную дату 01.01.2010 - данные из уточненной сводной бюджетной росписи на 2009 год;
в строке "2010 год":
- на отчетную дату 01.01.2010 - данные из утвержденной сводной бюджетной росписи на 2010 год;
- на отчетную дату 01.01.2011 - данные из уточненной сводной бюджетной росписи на 2010 год.
1.4. При заполнении форм мониторинга в части объемов финансирования за счет средств от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, средств от иной приносящей доход деятельности (далее - внебюджетные средства) следует указывать значения показателей кассового исполнения по отчету об исполнении сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности.
1.5. При заполнении форм мониторинга по количественным показателям:
в строке "План" приводятся контрольные значения показателей из утвержденного ГРБС плана мер оптимизации бюджетного сектора на все даты, указанные в форме. При представлении формы мониторинга на очередную отчетную дату допускается изменение контрольных значений в строке "План" на последующие отчетные даты (с внесением изменений в план мер по оптимизации бюджетного сектора);
в строке "Отчет" приводятся фактические (отчетные) значения соответствующих показателей на последнюю и предыдущие отчетные даты.
1.6. В случае отсутствия на момент представления форм мониторинга данных отчетности (учета) представляются плановые, сметные или расчетные показатели на соответствующий период с уточнением показателей по данным отчетности (учета) при представлении форм мониторинга на следующие отчетные даты. Характер представленных данных указывается в пояснении к форме мониторинга.
II. Формы мониторинга и порядок их заполнения
2.1. Форма 1 "Организационно-правовая форма получателей бюджетных средств" характеризует количество подведомственных ПБС с выделением их организационно-правовых форм.
Форма 1
представляется в виде согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
В приложении 1.1 к указанной форме приводится перечень всех бюджетных учреждений, получавших на отчетную дату средства городского бюджета от ГРБС, по которому заполняется форма, с указанием по каждому учреждению срока прекращения финансирования из городского бюджета от данного ГРБС либо обоснованием его сохранения, предложений по изменению его организационно-правовой формы.
Приложение 1.1
представляется в виде согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
2.2. Форма 2 "Структура управления средствами главного распорядителя средств городского бюджета по подведомственным получателям бюджетных средств" характеризует количество и объемы финансирования получателей бюджетных средств, подведомственных ГРБС, заполняющему форму (с выделением учреждений).
Форма 2
представляется в виде согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
В приложении 2.1 к указанной форме приводится перечень ПБС, подведомственных ГРБС, с указанием по каждому такому ПБС объемов финансирования и планов ГРБС в отношении данных ПБС (передача управления иным ГРБС и т.д.).
Приложение 2.1
представляется в виде согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
2.3. Форма 3 "Численность работающих по трудовым и гражданско-правовым договорам в бюджетных учреждениях, подведомственных главному распорядителю средств городского бюджета" характеризует распределение бюджетных учреждений по численности работников.
Форма 3
представляется в виде согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
В приложении 3.1 к указанной форме приводится перечень бюджетных учреждений, подведомственных ГРБС, с численностью занятых менее 20 человек с указанием по каждому такому учреждению численности занятых, объемов финансирования и внебюджетных средств и планов ГРБС в отношении данного учреждения (сохранение, преобразование, ликвидация).
Приложение 3.1
представляется в виде согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
2.4. Форма 4 "Объемы бюджетных и внебюджетных средств по ПБС, доля внебюджетных средств которых в отчетном периоде превышала 25% от суммы средств городского бюджета" характеризует подведомственных ПБС по соотношению объемов бюджетных и внебюджетных средств. В форме приводятся данные только по тем бюджетным учреждениям, для которых доля внебюджетных доходов в отчетном периоде (2008, 2009 и 2010 годы) превышает 25% от суммы финансирования из городского бюджета.
Форма 4
представляется в виде согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.
По каждому включенному в форму 4 ПБС указываются объемы финансирования в отчетном периоде по соответствующим источникам. В графе "Планируемый статус" указывается планируемый на начало 2011 года статус учреждения (сохранение в нынешнем виде, преобразование в иные организационно-правовые формы).
2.5. Форма 5 "Структура фонда оплаты труда получателей бюджетных средств" характеризует структуру фонда оплаты труда по подведомственным ПБС в разрезе должностей, ставок, повышающих коэффициентов и надбавок. Форма представляется в двух видах:
- фактические данные за отчетный год;
- планируемые данные на текущий год.
Форма 5
представляется в виде согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.
В приложении 5.1 к указанной форме приводится полный перечень всех повышающих коэффициентов и надбавок с указанием размера коэффициента, надбавки в разрезе должностей.
Приложение 5.1
представляется в виде согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.
III. Требование к планам мер по оптимизации
бюджетного сектора
3.1. План мер оптимизации бюджетного сектора (далее - План мер) разрабатывается ГРБС на 2009 - 2011 годы и утверждается приказом ГРБС.
План мер представляется в департамент финансов одновременно с данными мониторинга и каждый раз в случае его переутверждения.
3.2. План мер должен содержать:
3.2.1. Контрольные (целевые) значения показателей форм мониторинга.
Обоснование и сроки реализации мероприятий, обеспечивающих достижение каждого из контрольных значений показателей в увязке с датами проведения мониторинга.
3.2.2. Группировку подведомственных ГРБС бюджетных учреждений по следующим позициям:
- учреждения, сохраняющиеся в нынешнем статусе;
- учреждения, подлежащие передаче в ведение другим ГРБС;
- учреждения, подлежащие преобразованию в некоммерческие организации;
- учреждения, подлежащие присоединению к другим учреждениям;
- учреждения, подлежащие ликвидации.
3.2.3. Обоснование (расчеты экономии средств городского бюджета - в расчете на год) в результате оптимизации бюджетного сектора, а также предложения об использовании указанной экономии.
Приложение № 1
к Порядку проведения
мониторинга сети
муниципальных учреждений
города Салехарда
Форма 1
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
┌─────────────┬────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│ Дата │ Показатель │ Количество ПБС │
├─────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │
├─────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│01.01.2009 │отчет │ │
├─────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│01.01.2010 │План │ │
│ ├────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ │отчет │ │
├─────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│01.01.2011 │План │ │
│ ├────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ │отчет │ │
└─────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────────────┘
Приложение 1.1
По состоянию на _________________
┌────────────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────┐
│ Наименование ПБС │Организационно-правовая форма│ План в отношении ПБС │
├────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │
├────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │
├────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │
└────────────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────┘
Исполнитель: __________________________
(ф.и.о.)
телефон:
Приложение № 2
к Порядку проведения
мониторинга сети
муниципальных учреждений
города Салехарда
Форма 2
СТРУКТУРА
УПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ СРЕДСТВ
ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ПО ПОДВЕДОМСТВЕННЫМ ПОЛУЧАТЕЛЯМ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
┌─────────┬───────────┬───────────────────────────────────────────────────┐
│ │ Дата │ Объем финансирования по ГРБС (объем финансирования│
│ │ │ указывается без учета ассигнований на собственное │
│ │ │ содержание ГРБС) │
├─────────┼───────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │
├─────────┼───────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│2008 год │01.01.2008 │ │
│ ├───────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│ │01.01.2009 │ │
├─────────┼───────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│2009 год │01.01.2009 │ │
│ ├───────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│ │01.01.2010 │ │
├─────────┼───────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│2010 год │01.01.2010 │ │
│ ├───────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│ │01.01.2011 │ │
└─────────┴───────────┴───────────────────────────────────────────────────┘
Приложение 2.1
По состоянию на __________________________
┌───────────────────────┬───────────────────────────────┬─────────────────┐
│ Наименование ПБС, │ Объем финансирования данного │ Планы ГРБС, │
│подведомственного ГРБС,│ПБС в отчетном году (тыс. руб.)│ заполняющего │
│ заполняющему форму ├─────┬──────────┬──────────────┤ форму, в │
│ │всего│ за счет │ за счет │ отношении │
│ │ │ средств │ внебюджетных │ данного ПБС │
│ │ │городского│ средств │ │
│ │ │ бюджета │ │ │
├───────────────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├───────────────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │
└───────────────────────┴─────┴──────────┴──────────────┴─────────────────┘
Исполнитель: _______________________
(ф.и.о.)
телефон: ___________________
Приложение № 3
к Порядку проведения мониторинга сети
муниципальных учреждений
города Салехарда
Форма 3
Нумерация граф в таблице приложения 3.1 дана в соответствии с официальным текстом документа.
ЧИСЛЕННОСТЬ
РАБОТАЮЩИХ ПО ТРУДОВЫМ И ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫМ ДОГОВОРАМ
В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ГЛАВНОМУ РАСПОРЯДИТЕЛЮ СРЕДСТВ
ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
┌─────┬────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐
│Дата │Наименование│ Численность работников: │
│ │ учреждения ├────────┬──────────┬──────────┬───────────┬───────────┤
│ │ │менее 10│от 10 до │от 20 до │от 50 до │свыше 100 │
│ │ │человек │20 человек│50 человек│100 человек│человек │
├─────┼────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├─────┼────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴────────────┴────────┴──────────┴──────────┴───────────┴───────────┘
Приложение 3.1
По состоянию на _______________
┌─────────────────┬─────────────────────────┬──────────┬────────┬─────────┐
│ Наименование │ Штатная численность │ Факти- │ Факти- │ Планы │
│ бюджетного ├─────┬──────────┬────────┤ ческий │ ческий │ ГРБС в │
│ учреждения, │всего│ в том │ в том │ объем │ объем │отношении│
│подведомственного│ │ числе │ числе │финансиро-│внебюд- │ данного │
│ ГРБС, запол- │ │ содержа- │содержа-│ вания из │ жетных │ учреж- │
│няющему форму, с │ │ щаяся │щаяся за│городского│средств,│ дения │
│ численностью │ │ за счет │ счет │ бюджета, │ тыс. │ │
│занятых менее 20 │ │ средств │внебюд- │ тыс. │ рублей │ │
│ человек │ │городского│ жетных │ рублей │ │ │
│ │ │ бюджета │средств │ │ │ │
├─────────────────┼─────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
├─────────────────┼─────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼─────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────┴─────┴──────────┴────────┴──────────┴────────┴─────────┘
Исполнитель: _______________________
(ф.и.о.)
телефон: ___________________
Приложение № 4
к Порядку проведения
мониторинга сети
муниципальных учреждений
города Салехарда
Форма 4
ОБЪЕМЫ
БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОЛУЧАТЕЛЯМ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ДОЛЯ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
КОТОРЫХ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ ПРЕВЫШАЛА 25% ОТ СУММЫ
СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
По состоянию на _______________
┌───────────┬───────────────────────────────────────────┬────────┬────────┐
│ГРБС │Фактический объем финансирования, тыс. │Доля │Плани- │
│ │рублей │внебюд- │руемый │
│ ├──────┬────────────────────────────────────┤жетных │статус │
│ │всего │в том числе за счет: │средств │ │
│ │ ├───────────┬────────────────────────┤в про- │ │
│ │ │средств │внебюджетных средств │центах к│ │
│ │ │городс- ├──────┬─────────────────┤общему │ │
│ │ │кого │всего │из них: │объему │ │
│ │ │бюджета │ ├────────┬────────┤финан- │ │
│ │ │ │ │от пред-│безвоз- │сирова- │ │
│ │ │ │ │принима-│мездные │ния │ │
│ │ │ │ │тельской│перечис-│ │ │
│ │ │ │ │деятель-│ления │ │ │
│ │ │ │ │ности │ │ │ │
├───────────┼──────┼───────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
├───────────┼──────┼───────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ПБС № 1: │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──────┼───────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│в том числе│ │ │ │ │ │ │ │
│средства на│ │ │ │ │ │ │ │
│содержание │ │ │ │ │ │ │ │
│ПБС │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──────┼───────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ПБС № 2: │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──────┼───────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│в том числе│ │ │ │ │ │ │ │
│средства на│ │ │ │ │ │ │ │
│содержание │ │ │ │ │ │ │ │
│ПБС │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──────┼───────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──────┼───────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴──────┴───────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴────────┘
Исполнитель: _______________________
(ф.и.о.)
телефон: ___________________
Приложение № 5
к Порядку проведения мониторинга сети
муниципальных учреждений
города Салехарда
СТРУКТУРА
ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
По состоянию на __________________
┌───┬──────┬──────┬───────┬──────┬────────────────────────────────────────┐
│ № │Наиме-│Плано-│Средне-│ Фонд │ В том числе: │
│п/п│нова- │ вое │месяч- │зара- ├─────┬──────────┬────────┬───────┬──────┤
│ │ ние │коли- │ ная │ботной│долж-│ в том │ район- │матери-│премия│
│ │ ПБС │чество│ зара- │платы,│ност-│ числе: │ ный │альная │ по │
│ │ │ставок│ботная │ тыс. │ ной ├─────┬────┤коэффи- │помощь │итогам│
│ │ │ │плата, │рублей│оклад│повы-│над-│ циент, │ │работы│
│ │ │ │рублей │ │ │ ше- │бав-│северная│ │ (без │
│ │ │ │ │ │ │ ние │ ки │надбавка│ │ ЕСН) │
│ │ │ │ │ │ │окла-│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ дов │ │ │ │ │
├───┼──────┼──────┼───────┼──────┼─────┼─────┼────┼────────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼──────┼───────┼──────┼─────┼─────┼────┼────────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴──────┴──────┴───────┴──────┴─────┴─────┴────┴────────┴───────┴──────┘
Приложение 5.1
┌───┬─────────────┬────────────────┬─────────────┬──────────────┬─────────┐
│ № │Наименование │ Наименование │ Размер │ Наименование │ Размер │
│п/п│ ПБС │ повышающего │ повышающего │ надбавки │надбавки │
│ │ │ коэффициента │коэффициента │ │ │
├───┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└───┴─────────────┴────────────────┴─────────────┴──────────────┴─────────┘
Исполнитель: _______________________
(ф.и.о.)
телефон: ___________________
